Приложение N 1
к Порядку составления и ведения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
Кировградского городского округа
Утверждаю
Начальник МКУ "управление образования"
(наименование должности уполномоченного лица)
Кировградского городского округа
(наименование органа-учредителя (учреждения)
И.Н. Ломаева
(подпись)
"
(расшифровка подписи)
"
г.
20
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов 1)
от "
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
"
Коды
г.2
20
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
МКУ "Управление образования Кировградского городского округа"
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 "Солнышко"
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
906
6621014166
668201001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
Код по
бюджетной
на 20 24 г.
Аналитический
классификации
текущий
код 4
Российской
финансовый год
Федерации 3
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
44 894 645,24
47 181 951,60
48 960 136,60
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
х
х
1 248 868,49
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
0002
1000
х
х
1100
120
1110
1200
130
44 894 645,24
47 181 951,60
48 960 136,60
1210
130
40 792 966,64
43 080 273,00
44 858 458,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Наименование показателя
1
на начало
финансовое
обеспечение
выполнения
Остатоксубсидии
средств на
текущего
финансового
года 5 государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
Код
строки
Код по
бюджетной
на 20 24 г.
Аналитический
классификации
текущий
4
код
Российской
финансовый год
Федерации 3
2
3
4
5
0001
1220
х
130
х
1 248 868,49
1300
140
1310
1400
140
150
1410
1420
150
150
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
4 101 678,60
4 101 678,60
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
х
1981
510
2000
х
54 813 304,80
47 181 951,60
48 960 136,60
2100
х
35 233 563,25
37 983 785,75
39 660 781,40
х
2110
2120
111
112
27 061 108,60
29 173 414,39
30 461 429,77
х
х
2130
113
х
2140
119
х
2141
2142
2150
119
119
131
2160
2170
133
134
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
4 101 678,60
х
8 172 454,65
8 810 371,36
9 199 351,63
х
х
х
х
х
Наименование показателя
1
5
обязательное
социальное
в части выплат персоналу,
Остатокстраховые
средств навзносы
началонатекущего
финансового
годастрахование
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Код
строки
Код по
бюджетной
на 20 24 г.
Аналитический
классификации
текущий
4
код
Российской
финансовый год
Федерации 3
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
2
3
4
5
0001
2180
х
139
х
1 248 868,49
2181
2200
139
300
х
х
2210
320
х
2211
321
х
2220
340
х
2230
2240
2300
350
360
850
х
х
х
2310
851
х
2320
2330
2400
852
853
х
х
х
х
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2500
х
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2600
х
2610
241
2630
243
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
х
х
х
19 579 741,55
9 198 165,85
9 299 355,20
Наименование показателя
1
товаров,
работ
и услуг
Остатокпрочую
средствзакупку
на начало
текущего
финансового
года 5
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Код
строки
Код по
бюджетной
на 20 24 г.
Аналитический
классификации
текущий
4
код
Российской
финансовый год
Федерации 3
2
2640
0001
3
244
х
2650
2660
2700
246
247
400
2710
406
2720
407
Специальные расходы
2800
880
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
3000
100
4
х
Сумма
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
5
17
850868,49
458,00
1 248
6
7 349 655,97
7
7 376 904,93
1 729 283,55
1 848 509,88
1 922 450,27
за пределами
планового
периода
8
х
налог на прибыль 8
3010
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
х
4000
х
х
4010
610
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
_____3_В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
_____8_Показатель отражается со знаком "минус".
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов
между головным учреждением и обособленным подразделением.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Год
Уникальный
(текущий
начала классификации
10.2
код
финансовый
закупки Российской
год)
Федерации 10.1
3
4
26000
х
4.1
4.2
5
Сумма
на 20 25 г. на 20 26 г.
за пределами
(первый год (второй год
планового
планового планового
периода
периода)
периода)
6
7
19 579 741,55 9 198 165,85 9 299 355,20
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
х
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
26200
х
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26300
х
26310
х
х
26310.2
26320
х
х
26400
х
19 579 741,55 9 198 165,85 9 299 355,20
26410
х
4 888 803,26
4 806 470,72 4 895 861,62
26411
х
26412
х
4 888 803,26
4 806 470,72 4 895 861,62
26420
х
26421
х
1.3.1
из них
10.1
:
26310.1
из них 10.2:
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
10.1
:
26321.1
1.4.2.2
1.4.3
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26422
х
26430
х
из них 10.1:
26430.1
из них 10.2:
26430.2
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
№
п/п
Коды
строк
Наименование показателя
1
2
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4
Код по
на 20 24 г.
бюджетной
Год
Уникальный
(текущий
начала классификации
10.2
код
финансовый
Российской
закупки
год)
Федерации 10.1
3
4
26440
х
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
из них
10.1
из них
10.2
4.1
4.2
5
Сумма
на 20 25 г. на 20 26 г.
(первый год (второй год за пределами
планового
планового планового
периода
периода)
периода)
6
7
8
:
26451.1
1.4.5.2
:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
26451.2
26452
х
26500
х
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
3
26600
х
19 579 741,55 9 198 165,85 9 299 355,20
26610
2022
19 579 741,55 9 198 165,85 9 299 355,20
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность)
"
"
20
(фамилия, инициалы)
(телефон)
г.
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
"
"
(расшифровка подписи)
20
г.
_____10_В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
_____10.1_В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации
расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
10.2
_____ _Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в
случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных
обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
11
_____ _Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и
планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12
_____ _Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
13
_____ _Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
_____14_Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
_____15_Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
_____16_Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
ределами
анового
ериода
8
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
ределами
анового
ериода
8
едерации в
ых целях и
казателей и
сификации
бюджет", в
расходных
ируемым к
ых актов о
а 26300) и
щей графе,
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
